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必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算和“三公”经费决算公开
稿源: 发布日期:2019-09-19 18:43:57 分享到:
 
 

必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算编制说明

第一部分 必威体育:人大代表进修学校概况

  一、主要职责

  必威体育:人大代表进修学校主要职责是承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,我单位内设5个职能处室,下辖0个预算单位。

第二部分 必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算收入总计12980642.12元,与2017年决算相比减少2592938.21元,其中:财政拨款收入10193000元,占78.52%;上级补助收入0元;事业收入2744237.72元,占21.14%;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入43404.4元,占0.33%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算支出总计12980642.12元,与2017年决算相比减少2592938.21元,其中:基本支出10242963.15元,占78.91%;项目支出2000000元,占15.41%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10193000元,与2017年决算相比减少22212.56元,具体情况如下:

  1、“一般公共服务支出-人大事务”9814000元,其中:人大代表履职能力提升2000000元,主要用于绿化养护和设施设备维修维护等;事业运行7814000元,主要用于人员开支和日常维护支出。

  2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”269000元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出192000元,主要用于基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出77000元,主要用于职业年金缴费支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗110000元,其中:事业单位医疗96000元,主要用于医疗保险缴费支出;其他行政事业单位医疗支出14000元,主要用于医疗保险缴费支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8193000元,与2017年决算相比增加164000元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2115000元,其中:“基本工资”354258元,主要用于岗位工资和薪级工资支出;“津贴补贴”133796元,主要用于各种津贴补贴支出;“绩效工资”522660元,主要用于绩效工资支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”185875.2元,主要用于基本养老保险缴费支出;“职业年金缴费”74350.08元,主要用于职业年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费”92937.6元,主要用于基本医疗保险缴费支出;“其他社会保障缴费”11153.4元,主要用于其它社会保险缴费支出;“住房公积金”582714元,主要用于住房公积金支出;“其他工资福利支出”157255.72元,主要用于其它工资福利支出等。

  2、“商品和服务支出”6078000元,其中“办公费”43789.3元,主要用于办公用品采购支出;“手续费”1456元,主要用于银行手续费支出;“水费”96580.85,主要用于用水支出;“电费”553816.87元,主要用于用电支出;“邮电费”139750.42元,主要用于网络及电话费支出;“取暖费”766000元,主要用于取暖用燃气支出;“物业管理费”4163100.73元,主要用于物业管理支出;“维修(护)费”137595.91元,主要用于设备设施维护支出;“培训费”2616元,主要用于人员培训支出;“工会经费”18000元,主要用于工会经费支出;“公务用车运行维护费”143090.99元,主要用于公务车辆的油料费、保养费、修理费、过路过桥费等支出;“其他交通费用”160.6元,主要用于公务出行打车费用;“其他商品和服务支出”12042.33元,主要用于无法明确区分的支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  必威体育:人大代表进修学校2018年度无机关运行经费。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年政府采购支出总额594000元,为政府采购服务支出。

  八、2018年度预算绩效情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,必威体育:人大代表进修学校共有车辆5辆,均为其他用车,其他用车主要包括用于日常办公的公务车辆2辆,用于人员通勤的班车2辆和用于绿化养护的专用车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  必威体育:人大代表进修学校2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

必威体育:人大代表进修学校2018年度部门收入支出决算总表

必威体育:人大代表进修学校2018年度部门收入决算表
必威体育:人大代表进修学校2018年度部门支出决算表
必威体育:人大代表进修学校2018年度部门财政拨款收入支出决算总表
必威体育:人大代表进修学校2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
必威体育:人大代表进修学校2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
必威体育:人大代表进修学校2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

必威体育:人大代表进修学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算143090.99元,与2017年决算相比增加4508.15元,主要原因是公务用车运行维护费用略有增加。具体情况:

  一、2018年因公出国(境)费决算0元,与2017年决算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国(境)费”。2018年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  二、2018年公务用车购置及运行维护费决算143090.99元,其中公务用车运行维护费143090.99元,与2017年相比增加4508.15元,主要原因是公务用车运行维护费用略有增加;公务用车购置费0元,与2017年决算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2018年本单位公务用车保有4辆,购置公务用车0辆。

  三、2018年公务接待费决算0元,与2017年决算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2018年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

必威体育:人大代表进修学校2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
 
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